各位代表：

我受镇人民政府委托，经人代会审议，向大会报告羊木镇2017年预算执行情况和2018年预算的报告。

一、2017年预算执行情况

一年来，在党委、政府的领导下，认真宣传党的十八大精神，坚持以科学发展观统揽全局，紧紧围绕党委、政府提出的“稳定增势、科学发展、跨越发展”的工作主基调，以羊木重点集镇建设为契机。认真贯彻执行新《预算法》。加强监管，严格依法行政，继续深入开展农村财务清理、消赤减债和财源培植工作，较好的完成了全年各项目标任务。

(一）预算收入情况

2017年一般公共预算总收入605.82万元，其中：人员工资福利收入265.76万元，商品服务收入48万元，对个人和家庭补助收入242.04万元，项目类收入50.01万元。

（二）预算执行情况

2017年下达我镇决算数为974.02万元，年初预算605.82万元，同比年初预算增长368.2万元。

（1）、基本支出496.23万元，其中人员经费409.06元，日常公用经费支出87.17元。主要用于工资福利支出、日常办公开支等。

（2）、项目支出477.79万元，其中：一般行政管理事务0.84万元，城乡社区支出10万元，农村综合改革466.95万元，主要用于预算内的项目建设、村社区干部补助及办公经费的各项开支、环境卫生整治等开支。

（3）预算外涉农惠农补贴

2017年度我镇涉农惠农补贴共计349.22万元，其中：耕地力保护资金138.03万元，退耕还林147.78万元、生态公益林补助63.41万元等，所有惠农补贴资金均按打卡支付。

今年全镇新增项目未举新债，一般接待支出、会议学习、培训费用等均控制在规定范围内，严格遵守“八项规定”，严控三公经费开支。

二、2018年财政预算草案

2018年财政预算编制的指导思想是全面贯彻落实党的十九大、十九届三中全会精神，紧紧围绕我镇“十三五”规划的总体要求和2018年确定的目标任务，全力以赴抓收入，千方百计控支出，聚集财力惠民生。按照“积极稳妥、量入为出、厉行节约、收支平衡”的原则，现提出2017年财政预算草案如下：

按照新《预算法》及我镇实际，预算收支计划如下：基本支出：其中人员工资福利支出323.65万元元，人员经费支出55.5万元，对个人和家庭的补助243.19元；项目支出97.44万元，2018年度预算719.78元。

三、2018年主要工作

(一）主动服务，财源建设进一步加强。

紧紧抓住“资金”和“项目”两个关键，充分发挥财政资金财向作用，坚持依法治税，加大税法宣传力度，依法清缴欠税，严厉打击漏税、偷税、抗税行为，确保国家税收应收尽收，加大征管和协调入入库力度，从而确保财政收入均衡入库，快速增长。

（二）依法理财，支出结构进一步优化。

严格按照新《预算法》要求，全力推进财政财务科学化，精细化，强化审批责任，加强资金监管，切实优化支出结构，强化政府债务管理，建立健全财务风险防范机制，确保政府机关正常运转，确保重点工程项目资金正常投入，确保村级各项事业均衡发展。牢固树立“过紧日子”的思想，大力压缩非生产性支出，厉行节约，严禁铺张浪费。

（三）深化改革，村财管理进一步规范。

对村级财务实行村账镇管，在确保村级资金所有权、使用权、管理权不变的前提下，规范“分灶吃饭，集中核算”的财政管理体制，有效的化解村民对村干部的误会和矛盾，从根本上杜绝村级财政混乱，有效的遏制了村级不合理、不规范的开支，促进村级经济稳定健康发展。进一步做好镇、村资产清查工作，努力化解镇村账务风险。

（四）关注民生，惠民政策进一步落实。

认真落实中央、省、市、区惠农政策，通过农民补贴网以“一卡通”的形式直接发放到农户，地力保护补贴、退耕还林、村组干部工资等所有的补助性资金都以“一卡通”打卡支付，把党和政府的关怀及时送到了干部群众的手中，体现公共阳光财政。

2018年财政工作任重而道远，我们将认真贯彻落实镇党委政府的各项决策部署，自觉接受镇人大的指导和监督，求真务实、开拓进取，努力完成全年预算任务，为我镇全面实现2018年各项目标做出积极贡献。